江西省中医药研究院2021年度部门预算

 

目    录

 

第一部分  江西省中医药研究院概况

 一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 江西省中医药研究院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省中医药研究院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西省中医药研究院概况

 

一、单位主要职责

江西省中医药研究院是江西省卫健委直属科研机构，属一类全额拨款的公益性事业单位。单位以应用研究为主，主要开展中药原料质量检测和中药质量标准研究、中药资源动态监测及开发利用、中药新药及健康相关产品的开发研究、中医和中西医结合临床医学研究、中医药信息文献研究及中医药政策研究等科研工作。

二、单位基本情况

江西省中医药研究院成立于1958年3月，位于东湖区文教路529号，占地面积10229.63㎡，机构代码证：12360000491006035R，法人：何国平。单位现有编制数201人，在编职工105人，其中具备硕士学历的35人，博士学历1人，正高专业技术职称12人，副高专业技术职称17人，编外人员6人。现设立办公室、科技科、财务科、后勤保障科四个职能科室，中药研究所、中药资源中心、中医药发展研究中心、信息文献研究所、中医临床研究所、中西医结合研究所（与江西省中医药研究院附属医院合署办公）、基础医学研究所、《实用中西医结合临床》杂志编辑部、江西省中医药科技成果推广中心等业务部门。 

 

第二部分  江西省中医药研究院2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年预算总收入2209.87万元，其中财政拨款收入1326.58万元，事业单位经营收入400万元，上年结转结余收入483.29万元。，上年预算总收入2478.72万元，较上年减少268.85万元。

(二)支出预算情况

2021支出预算总额2209.87万元，基本支出1726.58万元（包含机关事业单位基本养老保险缴费支出122.62万元，其他中医药支出1480.1万元，事业单位医疗104万元，住房补贴19.86万元），工资福利支出1456.3万元，较上年减少206.76万元，对个人和家庭的补助支出21.5万元，较上年减少15.24万元，商品和服务支出248.78万元，较上年减少149.5万元，资本性支出0万元，较上年减少86.3万元，基本支出共较上年减少457.8万元；项目支出483.29万元（包含其他科学技术支出14.77万元，中医（民族医）药专项支出468.52万元）。商品服务支出483.29万元，较上年增加188.95万元。

 (三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出1326.58万元，其中社会保障和就业支出122.62万元，其他中医药支出1080.1万元，事业单位医疗支出104万元，购房补贴支出19.86万元，财政拨款支出较上年预算安排减少457.8万元。

 (四)政府性基金情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

    2021年单政府采购总额141.9万元，其中：政府采购货物预算141.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日, 单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 2021年医疗服务和保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）项目

1）项目概述

    根据《江西省财政厅 江西省卫生健康委员会 江西省中医药管理局关于下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知》(赣财社指〔2021〕9号)文件要求，我院2021年中医药事业传承与发展资金项目455万元，包含6个中央转移支付项目，分别于2021年1月22日到账269万元，6月29日到账186万元。其中，道地药材生态种植及质量保障建设项目200万元、中医药传统知识收集整理项目60万元、全国西学中骨干人才培训项目6万元、全国中医临床特色技术传承骨干人才培训项目3万元、基于道地药材中药资源保护与挖掘项目150万元、2021年度中央转移支付和省级中医药资金绩效评价项目36万元。

2）立项依据

根据《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和《全国道地药材生产基地建设规划(2018-2025)》中对发展道地药材的要求,为进一步提升中药质量及质量保障能力,充分发挥中医药在保障人民群众身体健康中的作用,结合我省道地中药材生产实际情况,制定道地药材生态种植及质量保障建设项目实施方案。

为进一步推进中医药传统知识保护相关工作,2021年中央财政安排专项资金,支持经费60万元用于开展江西省中医药传统知识保护收集整理工作.

为贯彻落实《中医药人才发展“十三五”规划》《中医药传承与创新“百千万”人才工程(岐黄工程)实施方案》，加强西学中人才队伍建设,国家中医药管理局组织开展全国西学中骨干人才培训项目。

为贯彻落实《中医药人才发展“十三五”规划》(国中医药人教发〔2016〕39号)及《中医药传承与创新“百千万”人才工程(岐黄工程)实施方案》(国中医药人教发〔2017〕9号),培养一批中医临床特色技术传承人才,启动全国中医临床特色技术传承人才培训项目。

中药材资源的无序开发、品种创新不足、质量安全水平不高，都将影响中医药事业持续健康发展。保护和加快道地药材建设，是继承和发展中医药事业的重要一环。为进一步保护和发展江西道地药材相关工作，2021年财政安排专项资金用于开展道地药材中药资源保护与挖掘工作。

为进一步加强中央对地方卫生健康转移支付项目绩效管理，2021年财政安排专项资金用于开展2021年度中央转移支付和省级中医药资金绩效评价工作。

3）实施主体

江西省中医药管理局负责项目的组织领导，江西省中医药研究院负责具体实施。

4）实施方案

在全省范围内开展道地药材生态种植示范基地和中药质量追溯体系建设。(１)生态种植技术示范推广：结合我省中药资源普查工作成果,在已有优势道地药材种植产区的基础上,开展药材品种的良种选育示范、种苗繁育、生态种植、采收加工等绿色技术研究并进行推广,建立我省道地药材品牌。(２)中药质量追溯体系推广使用；(３) 组织开展全省中药材生产技术骨干培训，包括中药产业发展政策解读、道地药材产区规划、中药材生产质量管理规范、中药材市场分析以及相关品种的生态种植技术等,推动我省中药材种植整体水平的提高和质量提升,更好地为我省中医药强省提供支撑。

按照《中医药传统知识调查采集工作技术规范》要求,针对全省范围的基层、民间中医药传统知识进行抢救性调查、挖掘和整理,并在数据库进行登记。(一)建设专家库；(二)重点针对前期申报的项目进行追踪、考察、评价；同时,收集、考察新申报的项目；(三)组织专家考核持有人信息、项目信息、诚信信息等内容；(四)在数据库进行登记。

遴选临床类别医师为培养对象,通过系统的中医药理论培训、临床实践、跟师学习,培养一批有中医思维,能较好地掌握中医药理论与方法,具有较强临床诊疗能力的西学中骨干人才。培训周期３年,其中集中理论培训不少于6个月、临床实践12个月，其中门诊时间不少于2个月，自主选择1-2名在当地具有影响力、临床水平高的老中医药专家进行临床跟师,学习老中医药专家学术经验,提高临床实践能力.跟师学习时间原则上每周不少于0.5个工作日,累计不少于48个工作日。

通过三年的培训，采用集中学习、跟师学习、实践学习相结合的方式，学习并掌握全国中医学术流派传承工作室特色技术及其学术理论,在中医临床实践中应用推广。其中每年集中学习时间不少于10个工作日，通过双向选择的方式,确定2-3名全国中医学术流派传承工作室代表性传承人为指导老师,采用医籍研读、跟师临床等师承教育方式,深入学习掌握本流派的特色技术及其学术理论.每年跟师学习时间累计不少于40个工作日。

全省道地药材种植品种和面积调查，主要摸清我省“三子一壳”种植地点和种植面积，同时了解种植企业或合作社的基本情况。加大宣传，提高道地药材资源保护意识：建立具有江西特色的“赣十味”“赣食十味”等江西特色中药材种（养）植区域分布图，突出这 20 种中药材的品质优良性和产业发展情况。建立我省重点野生中药资源分布图。努力引导打造一批有影响力的江西道地药材种植基地，突显我省道地药材产业新格局。引导省内优质企业与中药材良种繁育基地，加强江西道地药材的良种繁育技术推广，培育质量稳定、供应充足的种子种苗，切实保障中药材种植优良种源供应。

对2021年度中央对地方转移支付中医药资金预算执行情况以及政策、项目实施效果开展1次绩效评价，对2021年省级中医药资金项目绩效进行自评，对绩效评价问题进行整改，对各地市中医药主管部门、项目承担单位有关财务、业务人员进行1次培训。

5）实施周期

1年。

6）年度预算安排

2021年本项目共安排预算总金额455万元，其中商品和服务支出455万元。

7）绩效目标和指标

目标1：开展道地药材生态种植示范基地建设，加快推进中药质量追溯体系建设。

目标2：针对江西省范围的基层、民间中医药传统知识进行抢救性调查、挖掘和整理，符合条件的统一纳入活态中医药传统知识保护数据工作平台。通过调查摸清我省中医药传统知识的存续状况，建立有代表性的中医药传统知识档案。

目标3：通过三年系统的中医药理论培训、临床实践、跟师学习,培养一批有中医思维,能较好地掌握中医药理论与方法,具有较强临床诊疗能力的西学中骨干人才。

目标4：通过三年以集中学习、跟师学习、实践学习相结合的方式培养一批热爱中医药事业,中医药理论功底较扎实,较好地掌握运用中医临床特色技术服务于人民健康的中医临床骨干人才。

目标5：开展道地药材中药资源保护与挖掘工作，进一步保护和发展江西道地药材。

目标6：开展2021年度中央转移支付和省级中医药资金绩效评价项目，充分发挥中医药资金对中医药事业传承创新发展的促进作用。

绩效指标：产出指标：道地药材生态种植基地与良种繁育基地建设≥5个、编制中药材产业发展情况报告≥1个、中药材生产技术培训≥1次，中医药传统知识项目收集整理数≥20个，骨干人才培养≥3人，开展中央对地方转移支付中医药资金项目绩效评价≥1次、开展省级中医药资金项目绩效自评≥1次、财经培训≥1次，我省“三子一壳”种植地点和种植面积调查数据≥1份、“赣十味”“赣食十味”等江西特色中药材种（养）植区域分布图≥1个、我省重点野生中药资源分布图≥1个，培训计划合格率≥95%、项目周期1年、及时完成率≥85%、按照财政部有关经费标准严格控制成本。效益指标：提高道地药材生态种植及质量保障能力，提高中医药服务能力，提高项目绩效自评能力。满意度指标：培训对象满意度≥90%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省中医药研究院“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一样。

公务接待费0万元，比上年增少减1万元，主要原因是：今年在事业单位经营收入中安排公务接待费0.28万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少5.4万元，主要原因是：今年在事业单位经营收入中安排公务用车运行维护费3.96万元。

公务用车购置费0万元，与上年一样。

 

第三部分  江西省中医药研究院2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开发实验室及野外台站等支出。

（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（五）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

三、部门涉及的专业名词

无

附件：510020省中研院预算公开表.pdf